Návrh rozpočtového opatření č.1 obce Kamenice v roce 2026: Hospodaření roku 2025 skončilo oproti schválenému rozpočtu s vyšším zůstatkem na běžných účtech, a to ve výši 55,2mil. Kč. Důvodem bylo zejména rozpočtování některých investičních akcí s přesahem do roku 2026 a dále nižší provozní výdaje. Do rozpočtového opatření je zařazena dotace na stavbu dětské skupiny je výši 40,3mil. Kč. Především díky těmto dvě faktorům je možno do rozpočtu přidat připravené investiční projekty a opravy většího rozsahu. Příjmy v RO navýšeny o 41,3mil.Kč na celkovou sumu výdajů 214mil.Kč Dotace na dětskou skupinu 40,3mil.Kč Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace nám MPSV poskytlo na Novostavbu dětské skupiny v Kamenici dotaci ve výši 40,3mil.Kč, která bude obci poskytnuta ve dvou splátkách během roku 2026. Ostatní příjmy 0,95mil.Kč V návrhu RO je navýšení příjmů z pronájmu VaK infrastruktury z důvodu posunů plateb posledních faktur roku 2025 do roku 2026 +0,35mil, resp. +0,3mil.; na PAR6310 navýšení příjmů z úroků +0,3mil., stále trvají velmi příznivé úrokové sazby na spořících účtech z vysokého zůstatku. Výdaje v RO navýšeny o 54,3mil.Kč na celkovou sumu výdajů 266,7mil.Kč Investiční výdaje 38,0mil.Kč Částky jsou uvedeny v mil. Kč §2212 Silnice | Parkoviště náměstí | 7,00 | dokončení opravy parkoviště na Ringhofferově náměstí, vč. opravy kanalizace pod plochou parkoviště, projekt již vysoutěžen | §2212 Silnice | Opálová | 5,20 | kompletní oprava včetně zajištění odvodnění a nového veřejného osvětlení | §2212 Silnice | Na výsluní | 1,80 | oprava severní části ulice Na výsluní, havarijní stav, vč. odvodnění do vsaků, oprava ulice Na Pěšině - bude nutná přeložka kabelu VN | §2212 Silnice | Komunikace Topolová projekt | -0,1 | již realizováno 2025 | §2219 Chodníky | Chodník Kuklík | 7,20 | výstavba chodníků a autobusových zastávek Ládví-Kuklík vč. přechodu, má stavební povolení | §2219 Chodníky | Chodník Ringhofferova střed | 8,50 | chodník v centru obce, náklady vč. přeložky plynu a CETINu | §2219 Chodníky | Chodník Hvězda | 5,50 | chodník Želivec - ulice Na Stráni | §2219 Chodníky | Chodník Skuheř | 0,10 | studie chodníku v centru osady Skuheř | §2219 Chodníky | Náves Nová Hospoda | -4,00 | realizace projektu v roce 2027 | §2219 Chodníky | Arch. soutěž náměstí | -1,40 | realizace projektu v roce 2027 | §2219 Chodníky | Chodník Pražská | -0,06 | již realizováno 2025 | §2229 Ost. Doprava | BUS přístřešek Olešovice | -0,17 | již realizováno 2025 | §2321 Kanalizace | Kanalizace Jednosměrná | 2,00 | projekt nedokončen 2025, přesun výdajů do 2026 | §2321 Kanalizace | ČSOV Struhařov | 0,50 | navýšení prostředků na projekt dle aktuálních ceníků, | §3412 Sport | Sportovní areál 3. etapa | 2,40 | oplocení uvnitř areálu, dokončení zpevněných povrchů, opravy šaten (výměna oken, dveří, malování, oprava fasády), terénní a parkové úpravy, závlahový systém | §4334 Dětské skupina | Dětská skupina | 3,50 | vynucené vícepráce na novostavbě dětské skupiny, změny ve střešní konstrukci, stabilizace venkovních povrchů |
Provozní výdaje 16,3mil.Kč Částky jsou uvedeny v mil. Kč §2212 Silnice | opravy komunikací | 4,60 | navýšení výdajů na opravy ulic - Třtinová, Lazurová, K Lesu, Tulipánová; nový asfalt - Kaštanová (část), Kolmá, Krátká, Odlehlá, Smaragdová, Stříbrná | §2219 Chodníky | Chodníky Pražská, Osadní | 1,20 | navýšení výdajů na opravy chodníků Pražská (u MŠ, parčík, zastávky); ulice Osadní | §3319 Kultura | oprava podlahy | 1,00 | navýšení výdajů na opravu podlahy v Kulturním centru, kompletní výměna na sále a v přísálí | §3329 Památky | Ringhofferova Hrobka | 0,80 | navýšení výdajů na opravy v Ringhofferově hrobce; v roce 2025 oprava vstupní brány a dvou kamenných sloupů (projekt pod dohledem památkové péče), obnovení cesty v areálu hrobky, parkové úpravy | §3412 Sport | správci sportovní areál | 0,56 | zajištění provozu sportovního areálu pro veřejnost vč. víkendů, sezónní správci | §3412 Sport | hřiště Nová Hospoda | 0,10 | studie klubovny a úpravy hřiště | §3412 Sport | Sportovní areál Těptín | 1,00 | realizace sportovní plochy | §3631 Veřejné osvětlení | VO Nová Hospoda | 0,90 | navýšení výdajů na výměnu VO v části osady Nová Hospoda | §3631 Veřejné osvětlení | VO Jílovská… | 1,40 | realizace doplnění VO v Jílovské v části od hřbitova ke Kozlímu kameni a do Kaštanové v křížení s ulicí K Potoku | §3631 Veřejné osvětlení | VO Kaštanová 2.E | 1,35 | výměna VO v Kaštanové ve střední části pro přeložení el. vedení do země, financováno ČEZ | §3631 Veřejné osvětlení | VO Smaragdová, Stříbrná | 0,24 | výměna a doplnění VO po havárii kabelových rozvodů | §3639 Komunální služby | Nákup pozemků | 2,50 | rezerva na nákup pozemků | §3745 Péče o zeleň | Park na náměstí | 0,30 | úprava pozemku na náměstí po demolici chaty na veřejně přístupný parčík | §3745 Péče o zeleň | Opěrná zeď park Olešovice | -0,05 | již realizováno 2025 | §6171 obecní úřad | mzdy obecní úřad | 0,40 | zákonné navýšení mezd |
FINACOVÁNÍ R2026 ROč.1 R2026 po RO1 Příjmy celkem 172,7mil. 41,3mil. 214,0mil. Výdaje celkem 212,4mil. 54,3mil. 266,7mil. Rozpočtový schodek 39,7mil. 13,0mil. 52,7mil. Splátky úvěrů 13,3mil. 13,3mil. Součet 53,0mil. 13,0mil. 66,0mil. Vyrovnání rozpočtu: Ze zůstatku na účtech obce ke konci roku 2025 26,3mil. 13,0mil. 39,2mil Čerpání úvěru (dofinancování Dětské skupiny) 26,7mil. 26,7mil. Součet 53,0mil. 13,0mil. 66,0mil. Zůstatek na účtech obce na konci roku 2026: 16,0mil.Kč |
