Návrh rozpočtu obce Kamenice pro rok 2026:

Příjmy celkem 172,7mil.Kč

Sdílené daně (RUD) 126,1mil.Kč

V roce 2026 se nově navyšují příjmy obcí na zajištění financování nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) škol, které od 1. 1. 2026 přecházejí z odpovědnosti státu na své zřizovatele. Předpokládaný nárůst daní +17,9mil., z toho „školský koeficient“ +11,26mil., zbývajících cca 6,6mil. je nárůst díky předpokládanému vyššímu výběru daní (především vliv inflace a s tím vyšší spotřeby domácností). To, co obec dostane navíc pro školství, je v návrhu rozpočtu převedeno do příspěvků Mateřské školy a Základní školy na financování nepedagogických pracovníků (kuchařky, uklízečky, školník, ekonomka, hospodářka) a vyčíslených nákladů na ONIV (učebnice, pomůcky, školení učitelů atd.).

Dotace na státní správu 4mil.

Finanční podpora ze státního rozpočtu dle správních výkonů, které obec vykazuje.

Daně a poplatky 24,6mil.Kč

Příjmy obce, kde výši daní nebo poplatků stanovuje obec, zahrnují daň z nemovitostí, která je nejvyšší položkou se 16,5mil.Kč, následují poplatky za odpadového hospodářství 7mil.Kč a další místní a správní poplatky.

Ostatní příjmy 18mil.Kč

Mezi ostatními příjmy dominují příjmy z pronájmů (vodohospodářská infrastruktura, bytové a nebytové prostory, pozemky) 11,4mil.Kč, přijaté příspěvky na rozvoj infrastruktury 2mil., příjem od Ekokomu za vytříděné odpady 2mil., příjmy z prodeje pozemků 1mil.Kč (především prodej přeplocených pozemků), přijaté úroky 0,3mil., poplatky z věcných břemen 0,25mil.Kč a další příjmy.

Výdaje celkem 212,4mil.Kč

Provozní výdaje 95,3mil.Kč

Výdaje obce na provoz pokrývají především běžné výdaje, které jsou spojeny s chodem obce a péčí o obecní majetek. Zahrnují personální výdaje, výdaje na nákup materiálu, drobného majetku, výdaje na opravy obecního majetku a další. Součástí rozpočtu jsou výdaje na finančně náročnější opravy místních komunikací 2,7mil.Kč, opravy budov Základní školy 7mil.Kč (opravy topení ve staré budově, vzduchotechnika a podlaha v tělocvičně), opravu podlahy a úpravy v Kulturním centru 2,3mil.

Novou výdajovou položkou rozpočtu je Dětská skupina, jejíž financování je rozděleno na provoz Dětské skupiny (od 1.9.2026) a na položku náhrady za neumístění dětí do předškolního zařízení (v souladu s novou legislativní úpravou platnou od 1. 1. 2026).

Příspěvky příspěvkovým organizacím 35,8mil.Kč

Mateřská škola 3,3mil.Kč (+1,32mil.Kč – nepedagogové, ONIV)

Mateřská škola Kostelec u Křížků 0,4mil.Kč

Základní škola  15mil.Kč (+9,5mil.Kč – nepedagogové, ONIV)

Kulturní centrum 4,6mil.Kč

Technické služby 12,5mil.Kč

Investiční výdaje 81,3mil.Kč

Zásadní investice v rozpočtu 2026 jsou:

Dostavba budovy dětské skupiny 34,5mil.Kč

Komunikace Okružní 14,8mil.Kč (částka před VŘ, vč. řešení dešťových vod a VO)

Čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) Struhařov 5,5mil.Kč (před VŘ)

Rekonstrukce veřejného osvětlení v osadě Nová Hospoda 5mil.Kč (před VŘ)

Náves Nová Hospoda, nové zastávky, přechod - v rámci rekonstrukce krajské komunikace II/603 4mil.Kč

Nákupy pozemků 4mil.Kč (rezerva)

Hasičské vozidlo CAS 3mil.Kč

Fotbalová plocha s umělým povrchem ve sportovním areálu 2,1mil.Kč (vlastní zdroje k žádosti o dotaci od NSA)

FINACOVÁNÍ

Příjmy celkem                                                                   172,7mil.Kč

Výdaje celkem                                                                  212,4mil.Kč

Rozpočtový schodek                                                       39,7mil.Kč

Splátky úvěrů                                                                  13,3mil.Kč

                                                            Součet                  53,0mil.kč

Vyrovnání rozpočtu:

Ze zůstatku na účtech obce ke konci roku 2025             26,3mil.Kč

Čerpání úvěru (dofinancování Dětské skupiny)             26,7mil.Kč

                                                      Součet                       53,0mil.Kč

Předpokládaný zůstatek na účtech obce na konci roku 2025 min. 30mil.Kč

Přehled úvěrového zatížení k 31.12.2025:                                          

Česká spořitelna 2012 – VaK Kamenice:                         6,8mil.Kč

ČSOB 2017 – dostavba ZŠ:                                           14,7mil.Kč

Česká spořitelna 2020 – ČOV Kamenice:                     44,1mil.Kč

Komerční banka 2025 – Dětská skupina:                      33,3mil.Kč

Součet                         98,9mil.Kč

Do rozpočtu není zařazena dotace na Dětskou skupinu 40,7mil.Kč, do rozpočtu 2026 bude zapojena po dokončení administrace rozpočtovým opatřením.